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      無(wú)錫市糧食和物資儲備局(本級)2024年度單位預算說(shuō)明

      時(shí)間:2024-02-27 16:50    來(lái)源: 無(wú)錫市糧食和物資儲備局    瀏覽次數:【字號:默認 特大

      信息索引號
      014006729/2024-00011
      發(fā)文日期
      2024-02-27
      公開(kāi)日期
      2024-02-27
      文件編號
      公開(kāi)時(shí)限
      長(cháng)期公開(kāi)
      發(fā)布機構
      無(wú)錫市糧食和物資儲備局
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      網(wǎng)站
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      主題
      糧食、鹽業(yè)、煙草--糧食
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      其他
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      糧食,預算,公開(kāi)
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      內容概述
      無(wú)錫市糧食和物資儲備局(本級)2024年度單位預算說(shuō)明

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        一、收支預算總體情況說(shuō)明

        無(wú)錫市糧食和物資儲備局(本級)2024年度收入、支出預算總計9,118.61萬(wàn)元,與上年相比收、支預算總計各減少3,230.77萬(wàn)元,減少26.16%。其中:

       ?。ㄒ唬┦杖腩A算總計9,118.61萬(wàn)元。包括:

        1.本年收入合計9,118.61萬(wàn)元。

       ?。?)一般公共預算撥款收入8,421.5萬(wàn)元,與上年相比減少3,415.13萬(wàn)元,減少28.85%。主要原因是市級防疫物資采購及隔離酒店保障經(jīng)費減少等原因。

       ?。?)政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

       ?。?)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

       ?。?)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入697.11萬(wàn)元,與上年相比增加184.36萬(wàn)元,增長(cháng)35.96%。主要原因是部分成品糧補貼納入財政專(zhuān)戶(hù)資金管理。

       ?。?)事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

       ?。?)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

       ?。?)上級補助收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

       ?。?)附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

       ?。?)其他收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

        2.上年結轉結余為0萬(wàn)元。與上年預算數相同。

       ?。ǘ┲С鲱A算總計9,118.61萬(wàn)元。包括:

        1.本年支出合計9,118.61萬(wàn)元。

       ?。?)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出200.97萬(wàn)元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險和職業(yè)年金繳費支出。與上年相比增加2.87萬(wàn)元,增長(cháng)1.45%。主要原因是當年養老保險和職業(yè)年金繳費基數及人員的變化。

       ?。?)衛生健康支出(類(lèi))支出65.34萬(wàn)元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工基本醫療保險繳費支出。與上年相比增加0.3萬(wàn)元,增長(cháng)0.46%。主要原因是機關(guān)事業(yè)單位職工基本醫療保險繳費基數及人員的變化。

       ?。?)住房保障支出(類(lèi))支出382.45萬(wàn)元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位為職工繳納住房公積金、新職工住房補貼及提租補貼的支出。與上年相比減少2.07萬(wàn)元,減少0.54%。主要原因是住房公積金、新職工住房補貼及提租補貼繳費基數及人員的變化。

       ?。?)糧油物資儲備支出(類(lèi))支出8,469.85萬(wàn)元,主要用于市級地方糧油及物資儲備專(zhuān)項支出。與上年相比減少3,231.87萬(wàn)元,減少27.62%。主要原因是市級防疫物資采購及隔離酒店保障經(jīng)費減少等原因。

        2.年終結轉結余為0萬(wàn)元。

        二、收入預算情況說(shuō)明

        無(wú)錫市糧食和物資儲備局(本級)2024年收入預算合計9,118.61萬(wàn)元,包括本年收入9,118.61萬(wàn)元,上年結轉結余0萬(wàn)元。

        其中:

        本年一般公共預算收入8,421.5萬(wàn)元,占92.36%;

        本年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,占0%;

        本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,占0%;

        本年財政專(zhuān)戶(hù)管理資金697.11萬(wàn)元,占7.64%;

        本年事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;

        本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;

        本年上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;

        本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;

        本年其他收入0萬(wàn)元,占0%;

        上年結轉結余的一般公共預算收入0萬(wàn)元,占0%;

        上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬(wàn)元,占0%;

        上年結轉結余的國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,占0%;

        上年結轉結余的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,占0%;

        上年結轉結余的單位資金0萬(wàn)元,占0%。

        三、支出預算情況說(shuō)明

        無(wú)錫市糧食和物資儲備局(本級)2024年支出預算合計9,118.61萬(wàn)元,其中:

        基本支出1,871.5萬(wàn)元,占20.52%;

        項目支出7,247.11萬(wàn)元,占79.48%;

        事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;

        上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;

        對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。

        四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

        無(wú)錫市糧食和物資儲備局(本級)2024年度財政撥款收、支總預算8,421.5萬(wàn)元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少3,415.13萬(wàn)元,減少28.85%。主要原因是市級防疫物資采購及隔離酒店保障經(jīng)費減少等原因。

        五、財政撥款支出預算情況說(shuō)明

        無(wú)錫市糧食和物資儲備局(本級)2024年財政撥款預算支出8,421.5萬(wàn)元,占本年支出合計的92.36%。與上年相比,財政撥款支出減少3,415.13萬(wàn)元,減少28.85%。主要原因是市級防疫物資采購及隔離酒店保障經(jīng)費減少等原因。

        其中:

       ?。ㄒ唬┥鐣?huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))

        1.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)支出133.98萬(wàn)元,與上年相比增加1.91萬(wàn)元,增長(cháng)1.45%。主要原因是當年養老保險繳費基數及人員的變化。

        2.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出66.99萬(wàn)元,與上年相比增加0.96萬(wàn)元,增長(cháng)1.45%。主要原因是當年職業(yè)年金繳費基數及人員的變化。

       ?。ǘ┬l生健康支出(類(lèi))

        行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出65.34萬(wàn)元,與上年相比增加0.3萬(wàn)元,增長(cháng)0.46%。主要原因是機關(guān)單位職工基本醫療保險繳費基數及人員的變化。

       ?。ㄈ┳》勘U现С觯?lèi))

        1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出120.78萬(wàn)元,與上年相比減少0.65萬(wàn)元,減少0.54%。主要原因是住房公積金繳費基數及人員的變化。

        2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出191.9萬(wàn)元,與上年相比減少9.62萬(wàn)元,減少4.77%。主要原因是提租補貼繳費基數及人員的變化。

        3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出69.77萬(wàn)元,與上年相比增加8.2萬(wàn)元,增長(cháng)13.32%。主要原因是新職工住房補貼繳費基數及人員的變化。

       ?。ㄋ模┘Z油物資儲備支出(類(lèi))

        1.糧油物資事務(wù)(款)行政運行(項)支出1,254.98萬(wàn)元,與上年相比增加27.2萬(wàn)元,增長(cháng)2.22%。主要原因是增加了重點(diǎn)工作補助經(jīng)費。

        2.糧油物資事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)支出6.19萬(wàn)元,與上年預算數相同。

        3.糧油儲備(款)儲備糧油補貼(項)支出3,067.5萬(wàn)元,與上年相比增加807.62萬(wàn)元,增長(cháng)35.74%。主要原因是新增了市級地方儲備糧油補貼經(jīng)費-倉儲管理費用。

        4.糧油儲備(款)儲備糧油差價(jià)補貼(項)支出2,416.22萬(wàn)元,與上年相比減少249.9萬(wàn)元,減少9.37%。主要原因是市級地方儲備糧油輪出價(jià)差虧損補貼減少。

        5.糧油儲備(款)其他糧油儲備支出(項)支出283.87萬(wàn)元,與上年相比增加100.94萬(wàn)元,增長(cháng)55.18%。主要原因是新增國儲庫相關(guān)配套設施更新改造項目以及糧油質(zhì)量安全檢測經(jīng)費增加。

        6.重要商品儲備(款)肉類(lèi)儲備(項)支出515.2萬(wàn)元,與上年相比增加147.2萬(wàn)元,增長(cháng)40%。主要原因是市區凍豬肉儲備補貼增加。

        7.重要商品儲備(款)應急物資儲備(項)支出168.78萬(wàn)元,與上年相比減少4,249.29萬(wàn)元,減少96.18%。主要原因是市級防疫物資采購及隔離酒店保障經(jīng)費減少。

        8.重要商品儲備(款)其他重要商品儲備支出(項)支出60萬(wàn)元,與上年預算數相同。

        六、財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明

        無(wú)錫市糧食和物資儲備局(本級)2024年度財政撥款基本支出預算1,871.5萬(wàn)元,其中:

       ?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費1,771.57萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費。

       ?。ǘ┕媒?jīng)費99.93萬(wàn)元。主要包括:辦公費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

        七、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

        無(wú)錫市糧食和物資儲備局(本級)2024年一般公共預算財政撥款支出預算8,421.5萬(wàn)元,與上年相比減少3,415.13萬(wàn)元,減少28.85%。主要原因是市級防疫物資采購及隔離酒店保障經(jīng)費減少等原因。

        八、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

        無(wú)錫市糧食和物資儲備局(本級)2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1,871.5萬(wàn)元,其中:

       ?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費1,771.57萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費。

       ?。ǘ┕媒?jīng)費99.93萬(wàn)元。主要包括:辦公費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

        九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出預算情況說(shuō)明

        無(wú)錫市糧食和物資儲備局(本級)2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算2.69萬(wàn)元,與上年預算數相同。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)接待費支出2.69萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費預算支出0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

        2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算支出0萬(wàn)元。其中:

       ?。?)公務(wù)用車(chē)購置預算支出0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

       ?。?)公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

        3.公務(wù)接待費預算支出2.69萬(wàn)元,與上年預算數相同。

        無(wú)錫市糧食和物資儲備局(本級)2024年度一般公共預算撥款安排的會(huì )議費預算支出1.27萬(wàn)元,與上年預算數相同。

        無(wú)錫市糧食和物資儲備局(本級)2024年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出3.14萬(wàn)元,與上年預算數相同。

        十、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

        無(wú)錫市糧食和物資儲備局(本級)2024年政府性基金支出預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。

        十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明

        無(wú)錫市糧食和物資儲備局(本級)2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。

        十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

        2024年本單位一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出99.93萬(wàn)元,與上年相比增加0.86萬(wàn)元,增長(cháng)0.87%。主要原因是人員變動(dòng)等因素。

        十三、政府采購支出預算情況說(shuō)明

        2024年度政府采購支出預算總額742.88萬(wàn)元,其中:擬采購貨物支出0萬(wàn)元、擬采購工程支出0萬(wàn)元、擬采購服務(wù)支出742.88萬(wàn)元。

        十四、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        本單位共有車(chē)輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專(zhuān)用設備0臺(套)。

        十五、預算績(jì)效目標設置情況說(shuō)明

        2024年度,本單位整體支出納入績(jì)效目標管理,涉及財政性資金8,421.5萬(wàn)元;本單位共17個(gè)項目納入績(jì)效目標管理,涉及財政性資金合計6,550萬(wàn)元,占財政性資金(人員類(lèi)和運轉類(lèi)中的公用經(jīng)費項目支出除外)總額的比例為100%。

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